重庆大学附属肿瘤医院顺利通过2023年度内部控制现场检查

为进一步提升我院内部控制体系的有效性，确保各项业务活动规范、高效、透明运行，根据上级部门统一部署及年度工作计划安排，2024年9月18日，重庆大学附属肿瘤医院顺利通过了内部控制现场检查。此次检查旨在全面评估我单位内部控制制度的建立健全情况、执行效果及风险防控能力，对促进管理规范化、提升治理水平具有重要意义。

本次检查组由重庆市卫健委财务处韩可带队，重庆市干部医疗保障所财务科科长何剑担任专家，以及财政局委派事务所具体负责检查事项。我院由张维副书记、张丽副总会计师、财务科副主任毕兴沅和医学工程部主任刘翔宇参与检查接待。会上张维副书记详细介绍了我院内部控制建设情况和医院组织架构等，表示财务科、审计科、资产科及相关科室会全力配合检查。

检查组通过查阅资料、现场访谈、抽样测试、系统操作验证等多种方式，深入了解了我院内部控制的实际运行情况，检查范围覆盖了我院制度建设、财务管理、业务流程、资产管理、合同管理等关键内部控制领域，重点检查了内控制度设计合理性、执行有效性、风险识别与应对机制、监督评价体系等方面。

本次内部控制现场检查不仅是对我院内部控制工作的一次全面检验，更是推动管理提升、防范风险的重要契机。我院将以此次检查为契机，持续加强内部控制建设，不断优化管理流程，提升风险防控能力，为实现高质量发展奠定坚实基础。